All. 6 PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO PER LANNO 2022

PTPCT  2022 2024

 

 

AREA DI CONTROLLO

 

CONTROLLO

TEMPISTICA (°)

 

 

 

 

 

Trasparenza

Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento 

Controllo semestrale

Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez.

amministrazione trasparente 

Controllo semestrale

Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013

Controllo annuale

Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l’ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Controllo annuale

Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo

Controllo semestrale

 

Codice di comportamento

Adozione e/o aggiornamento Codice – verifica pubblicazione e delibera di adozione

Controllo annuale

Tutela del dipendente segnalante

Su segnalazione 

Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento

Su segnalazione 

 

Incompatibilità ed inconferibilità

Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità /inconferibilità

Controllo annuale

Verifica sussistenza condanne penali in capo ai componenti dell’organo di indirizzo

Controllo annuale

Contratti pubblici

Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti

Controllo semestrale

Consulenze professionali

Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione

Controllo semestrale

 Affidamento incarichi e nomine soggetti interni Ente  

Verifica insussistenza cause di incompatibilità

Controllo annuale

Provvedimenti

Omessa rendicontazione sovvenzione /contributi

Controllo annuale

 

Misure specifiche di prevenzione

Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa

Controllo annuale

Verifica valutazione CV/ cause di incompatibilità /inconferibilità/ conflitto di interesse / esistenza procedura per gestire l’individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)

Controllo semestrale

Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF

Controllo annuale

 

Verifica corretta registrazione operazioni di spoglio delle schede di votazione per la elezione nuovo consiglio

Controllo annuale

 

(°)  Indipendentemente dalle indicazioni della tempistica in tabella, ad integrazione delle stesse, il RPCT potrà  controllare in ogni momento qualsiasi situazione di competenza in modo collaborativo allo scopo di prevenire  potenziali problematiche.